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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	640	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Raquel Missio	0,00	4.173,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Raquel Missio	4.173,71
03/02/2025	Folha pagamento Raquel Missio		4.173,71
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			19,64
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			404,07
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			458,25
04/02/2025	Pagamento de Empenho 640/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.291,75
TOTAL		4.173,71	4.173,71	4.173,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/02/2025	19,64		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2025	404,07		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	03/02/2025	458,25		Lançada
TOTAL		881,96