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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6463	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento setembro 2025	0,00	13.705,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento setembro 2025	13.705,57
23/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025		13.705,57
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			109,81
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			1.145,54
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			1.789,66
26/09/2025	Pagamento de Empenho 6463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.660,56
TOTAL		13.705,57	13.705,57	13.705,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/09/2025	109,81		Lançada
INSS SERVIDORES	23/09/2025	1.145,54		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/09/2025	1.789,66		Lançada
TOTAL		3.045,01