| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERTILIZANTES AIMORE LTDA |
| Número do empenho: | 6481 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Consulta Popular- FPE 4544/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.97 | ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG | 155,24 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG | 9.000,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1295; REF. EMPENHO 6481/2025 14543 - FERTILIZANTES AIMORE LTDA | 9.000,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME CONTRATO LIQUIDAÇÃO DE NOTA PARA 2 EMPENHOS | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
