Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERTILIZANTES AIMORE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6481 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Consulta Popular- FPE 4544/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
35 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.97 |
ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG |
155,24 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG |
9.000,00 |
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| 01/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1295;
REF. EMPENHO 6481/2025
14543 - FERTILIZANTES AIMORE LTDA |
|
9.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME CONTRATO LIQUIDAÇÃO DE NOTA PARA 2 EMPENHOS |
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|
9.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
