| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERTILIZANTES AIMORE LTDA |
| Número do empenho: | 6482 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Consulta Popular- FPE 4544/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 149.03 | ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG | 155,24 | 23.134,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADUBO QUÍMICO GRANULADO NPK 05.20.20 SACA DE 50 KG | 23.134,68 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1295; REF. EMPENHO 6482/2025 14543 - FERTILIZANTES AIMORE LTDA | 23.134,68 | ||
| 01/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6482/2025, 14543 - FERTILIZANTES AIMORE LTDA | 385,62 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONTRATO ADUBO LIQUIDAÇÃO E EMPENHOS | 22.749,06 | ||
| TOTAL | 23.134,68 | 23.134,68 | 23.134,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/10/2025 | 385,62 | Lançada | |
| TOTAL | 385,62 |
