| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6487 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Colorado levar vereadores em evento da ASCAMAJA, dia 12/09/25. | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Colorado levar vereadores em evento da ASCAMAJA, dia 12/09/25. | 39,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1075; REF. EMPENHO 6486/2025 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA | 39,00 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Empenho 6487/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
