Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6487 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Colorado levar vereadores em evento da ASCAMAJA, dia 12/09/25. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Colorado levar vereadores em evento da ASCAMAJA, dia 12/09/25. |
39,00 |
|
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| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1075;
REF. EMPENHO 6486/2025
9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA |
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39,00 |
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| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
39,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
