Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6515 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIO RAMI 270MM |
35,87 |
35,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FIO RAMI 270MM |
35,87 |
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| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/385808;
REF. EMPENHO 6515/2025
9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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35,87 |
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| 24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6515/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,44 |
| TOTAL |
35,87 |
35,87 |
0,44 |
| SALDO A PAGAR |
35,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/09/2025 |
0,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,44 |
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