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Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6531	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)	80,00	80,00
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65 utilizado no transporte escolar.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65 utilizado no transporte escolar.	160,00
24/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251203; REF. EMPENHO 6531/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO		160,00
24/09/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6531/2025, HILARIO JOSE GATTO			6,32
TOTAL		160,00	160,00	6,32
SALDO A PAGAR				153,68

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/09/2025	6,32		Lançada
TOTAL		6,32