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Exercício: 2025
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6532	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Convênio SAMU
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO SAMU AVANÇADO
Conta de Despesa:	3340.41.39.05.00.00 - Convênio Samu Avançado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - PERÍODO 21/07 A 31/07	808,28	808,28
1.00	Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - AGOSTO Finalidade: REF CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO-RS PARA SERVIÇO SAMU AVANÇADO, PERÍODO 21/07 A 31/07 E AGOSTO/2025	2.204,40	2.204,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - PERÍODO 21/07 A 31/07 Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - AGOSTO Finalidade: REF CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO-RS PARA SERVIÇO SAMU AVANÇADO, PERÍODO 21/07 A 31/07 E AGOSTO/2025	3.012,68
24/09/2025	Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - PERÍODO 21/07 A 31/07 Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - AGOSTO Finalidade: REF CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO-RS PARA SERVIÇO SAMU AVANÇADO, PERÍODO 21/07 A 31/07 E AGOSTO/2025		3.012,68
TOTAL		3.012,68	3.012,68	0,00
SALDO A PAGAR				3.012,68