| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Convênio SAMU | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO SAMU AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.05.00.00 - Convênio Samu Avançado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - PERÍODO 21/07 A 31/07 | 808,28 | 808,28 |
| 1.00 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - AGOSTO Finalidade: REF CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO-RS PARA SERVIÇO SAMU AVANÇADO, PERÍODO 21/07 A 31/07 E AGOSTO/2025 | 2.204,40 | 2.204,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - PERÍODO 21/07 A 31/07 Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - AGOSTO Finalidade: REF CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO-RS PARA SERVIÇO SAMU AVANÇADO, PERÍODO 21/07 A 31/07 E AGOSTO/2025 | 3.012,68 | ||
| 24/09/2025 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - PERÍODO 21/07 A 31/07 Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO - AGOSTO Finalidade: REF CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO-RS PARA SERVIÇO SAMU AVANÇADO, PERÍODO 21/07 A 31/07 E AGOSTO/2025 | 3.012,68 | ||
| 06/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2025 - REF. SETEMBRO/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - 362 | 3.012,68 | ||
| TOTAL | 3.012,68 | 3.012,68 | 3.012,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
