Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6548 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Covatti Filho 2025 |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Comaja
Finalidade: Ref procedimentos diversos, consultas, exames a pacientes da sms, via consórcio do Comaja |
85.840,26 |
85.840,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Comaja
Finalidade: Ref procedimentos diversos, consultas, exames a pacientes da sms, via consórcio do Comaja |
85.840,26 |
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| 25/09/2025 |
Conforme Recibo Nº 211;
REF. EMPENHO 6548/2025
4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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85.840,26 |
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| TOTAL |
85.840,26 |
85.840,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
85.840,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
