Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6555 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Placa de potência
Finalidade: Ref. a material trocado em refrigerador utilizado na cozinha da escola. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Placa de potência
Finalidade: Ref. a material trocado em refrigerador utilizado na cozinha da escola. |
680,00 |
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| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3798;
REF. EMPENHO 6555/2025
2998 - JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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680,00 |
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| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
