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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6558 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção Vigilância Epidemio
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA 14,60 730,00
550.00 PALHETA DE MADEIRA AGLOMERADA 15 X 3CM PARA OVITRA 1,10 605,00
3.00 Estojo de acrílico com tampa 236,50 709,50
1.00 Levedo de cerveja em pó – embalagem c/ 250g - Levedo de cerveja em pó – embalagem c/ 250g 24,20 24,20
1.00 Nicho de acrílico facilitador da contagem de ovos 140,85 140,85
8.00 Pipeta 3 ml 0,45 3,60
4.00 Tubo falcon graduado 50ml Finalidade: Ref material utilizado para o monitoramento com ovitrampas pelo agente de endemias, para o trabalho de combate a dengue no município, material adquirido de forma emergencial devido as cobranças da 6CRS. 1,75 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA PALHETA DE MADEIRA AGLOMERADA 15 X 3CM PARA OVITRA Estojo de acrílico com tampa Levedo de cerveja em pó – embalagem c/ 250g - Levedo de cerveja em pó – embalagem c/ 250g Nicho de acrílico facilitador da contagem de ovos Pipeta 3 ml Tubo falcon graduado 50ml Finalidade: Ref material utilizado para o monitoramento com ovitrampas pelo agente de endemias, para o trabalho de combate a dengue no município, material adquirido de forma emergencial devido as cobranças da 6CRS. 2.220,15
29/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/758; REF. EMPENHO 6558/2025 14560 - ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS 2.220,15
TOTAL 2.220,15 2.220,15 0,00
SALDO A PAGAR 2.220,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.