| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 6592 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.44 | Compras e Licitações Finalidade: COMPRAS E LICITAÇÕES SISTEMA DIGIFRED | 786,80 | 1.920,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Compras e Licitações Finalidade: COMPRAS E LICITAÇÕES SISTEMA DIGIFRED | 1.920,02 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202524565; REF. EMPENHO 6592/2025 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 115,53 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202524565; REF. EMPENHO 6592/2025 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 455,42 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 455,42 | ||
| 07/10/2025 | AJUSTE | -115,53 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202524732; REF. EMPENHO 6592/2025 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 786,79 | ||
| TOTAL | 1.920,02 | 1.242,21 | 455,42 | |
| SALDO A PAGAR | 1.464,60 | |||
