Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6605 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAMPA BARRO CAMINHÃO |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
REFORÇO BRAÇO HIDRAULICO TRATOR DA ROÇADEIRA
Finalidade: REF PAG DE PEÇAS COLOCADAS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
TAMPA BARRO CAMINHÃO REFORÇO BRAÇO HIDRAULICO TRATOR DA ROÇADEIRA
Finalidade: REF PAG DE PEÇAS COLOCADAS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO |
700,00 |
|
|
| 29/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62646136;
REF. EMPENHO 6605/2025
4197 - JATIR ISTAN |
|
700,00 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6605/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
