| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAMPA BARRO CAMINHÃO | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | REFORÇO BRAÇO HIDRAULICO TRATOR DA ROÇADEIRA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS COLOCADAS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | TAMPA BARRO CAMINHÃO REFORÇO BRAÇO HIDRAULICO TRATOR DA ROÇADEIRA Finalidade: REF PAG DE PEÇAS COLOCADAS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO | 700,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62646136; REF. EMPENHO 6605/2025 4197 - JATIR ISTAN | 700,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6605/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
