| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DILVULGAÇÃO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SEPARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO LIXO ATRAVEZ DE CARRO DE SON NAS RUAS DA CIDADE | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | SERVIÇO DE DILVULGAÇÃO Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SEPARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO LIXO ATRAVEZ DE CARRO DE SON NAS RUAS DA CIDADE | 650,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; REF. EMPENHO 6609/2025 11998 - JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA | 650,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2025 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
