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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6610	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MARCADOR DE LINHA PARA PINTAR DE 4MM X 15CM Finalidade: REF COMPRA DE MARCADOR DE LINHAS, PARA FAZER A PINTO DAS LINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	MARCADOR DE LINHA PARA PINTAR DE 4MM X 15CM Finalidade: REF COMPRA DE MARCADOR DE LINHAS, PARA FAZER A PINTO DAS LINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	550,00
29/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62645923; REF. EMPENHO 6610/2025 4197 - JATIR ISTAN		550,00
TOTAL		550,00	550,00	0,00
SALDO A PAGAR				550,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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