| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6610 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARCADOR DE LINHA PARA PINTAR DE 4MM X 15CM Finalidade: REF COMPRA DE MARCADOR DE LINHAS, PARA FAZER A PINTO DAS LINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | MARCADOR DE LINHA PARA PINTAR DE 4MM X 15CM Finalidade: REF COMPRA DE MARCADOR DE LINHAS, PARA FAZER A PINTO DAS LINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 550,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62645923; REF. EMPENHO 6610/2025 4197 - JATIR ISTAN | 550,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 6610/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
