Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6628 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.00 |
Camiseta
Finalidade: Ref camisetas para servidores da sms, com o tema das campanhas de prevenção ao câncer de mama e de prostáta. |
65,00 |
2.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
Camiseta
Finalidade: Ref camisetas para servidores da sms, com o tema das campanhas de prevenção ao câncer de mama e de prostáta. |
2.795,00 |
|
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| 29/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62873754;
REF. EMPENHO 6628/2025
11148 - FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
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2.795,00 |
|
| TOTAL |
2.795,00 |
2.795,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.795,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
