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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	6629	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONJUNTO TOMADA - INTERRUPTOR	16,00	16,00
2.00	TOMADA	12,00	24,00
2.00	CONJUTO TOMADA - INTERUPTOR	18,00	36,00
3.00	SUPORTE DE LAMPADA DE LOUÇA	10,00	30,00
50.00	ISOLADOR	0,35	17,50
20.00	FIO 4MM	3,80	76,00
15.00	FIO2,5MM	2,40	36,00
15.00	FIO 1,5MM Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA ISTALAÇÃO DA CASA DE ROMEU JOSE DA SILVA	1,50	22,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	CONJUNTO TOMADA - INTERRUPTOR TOMADA CONJUTO TOMADA - INTERUPTOR SUPORTE DE LAMPADA DE LOUÇA ISOLADOR FIO 4MM FIO2,5MM FIO 1,5MM Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA ISTALAÇÃO DA CASA DE ROMEU JOSE DA SILVA	258,00
29/09/2025	Conforme DANFE Nº 890/62724893; REF. EMPENHO 6629/2025 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY		258,00
TOTAL		258,00	258,00	0,00
SALDO A PAGAR				258,00