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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	6630	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BARRA DE CANO BRANCO	36,00	72,00
5.00	LAMPADA 40WTS	25,00	125,00
2.00	CAIXETA BRANCA	12,00	24,00
4.00	TOMADA	9,00	36,00
1.00	INTERRUPTOR	8,00	8,00
6.00	ABRAÇADEIRA	3,20	19,20
20.00	FIO 4MM	3,80	76,00
1.00	SPOT DUPLO	25,00	25,00
1.00	CANALETA BRANCA Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO TROCADO NA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	14,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	BARRA DE CANO BRANCO LAMPADA 40WTS CAIXETA BRANCA TOMADA INTERRUPTOR ABRAÇADEIRA FIO 4MM SPOT DUPLO CANALETA BRANCA Finalidade: REF PAG DE MATERIAL ELETRICO TROCADO NA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	399,20
29/09/2025	Conforme DANFE Nº 890/62724249; REF. EMPENHO 6630/2025 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY		399,20
TOTAL		399,20	399,20	0,00
SALDO A PAGAR				399,20