Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6635 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUMINARIA 100WTS |
180,00 |
720,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 50WTS |
35,00 |
70,00 |
| 3.00 |
RELE FOTOELETRICO
Finalidade: REF PAG MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SAO JOSE |
85,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
LUMINARIA 100WTS LAMPADA 50WTS RELE FOTOELETRICO
Finalidade: REF PAG MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SAO JOSE |
1.045,00 |
|
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| 29/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/627226395;
REF. EMPENHO 6635/2025
1784 - CLARINDO MACHADO GODOY |
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1.045,00 |
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| TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.045,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
