| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 6635 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUMINARIA 100WTS | 180,00 | 720,00 |
| 2.00 | LAMPADA 50WTS | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | RELE FOTOELETRICO Finalidade: REF PAG MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SAO JOSE | 85,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | LUMINARIA 100WTS LAMPADA 50WTS RELE FOTOELETRICO Finalidade: REF PAG MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SAO JOSE | 1.045,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/627226395; REF. EMPENHO 6635/2025 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY | 1.045,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6635/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
