| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANER 90X120CM Finalidade: REF PAG DE BANER PARA SALA DO EMPREENDEDOR | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | BANER 90X120CM Finalidade: REF PAG DE BANER PARA SALA DO EMPREENDEDOR | 120,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62870564; REF. EMPENHO 6636/2025 12397 - LUIZ DANIEL OLLIARI | 120,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2025 LUIZ DANIEL OLLIARI - 12397 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
