Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6654 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Relé |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
Luminária 100W |
180,00 |
360,00 |
| 6.00 |
Lâmpada 50W |
35,00 |
210,00 |
| 4.00 |
Globo plástico 50mm
Finalidade: Ref. a luminárias e lâmpadas trocados na Praça da Matriz. |
58,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Relé Luminária 100W Lâmpada 50W Globo plástico 50mm
Finalidade: Ref. a luminárias e lâmpadas trocados na Praça da Matriz. |
887,00 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62725754;
REF. EMPENHO 6651/2025
1784 - CLARINDO MACHADO GODOY |
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887,00 |
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| TOTAL |
887,00 |
887,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
887,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
