Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6662 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lâmpada 60 WTS |
85,00 |
170,00 |
8.00 |
LÂMPADA 40 WTS |
25,00 |
200,00 |
10.00 |
LÂMPADA 50 WTS |
35,00 |
350,00 |
1.00 |
DIJUNTOR |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
Tomada externa |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
Tomada ar condicionado
Finalidade: Ref peças para manutenção do prédio da sms. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2025 |
Lâmpada 60 WTS LÂMPADA 40 WTS LÂMPADA 50 WTS DIJUNTOR Tomada externa Tomada ar condicionado
Finalidade: Ref peças para manutenção do prédio da sms. |
860,00 |
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30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62725299;
REF. EMPENHO 6662/2025
1784 - CLARINDO MACHADO GODOY |
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860,00 |
|
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
860,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.