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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6662 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lâmpada 60 WTS 85,00 170,00
8.00 LÂMPADA 40 WTS 25,00 200,00
10.00 LÂMPADA 50 WTS 35,00 350,00
1.00 DIJUNTOR 70,00 70,00
2.00 Tomada externa 10,00 20,00
1.00 Tomada ar condicionado Finalidade: Ref peças para manutenção do prédio da sms. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Lâmpada 60 WTS LÂMPADA 40 WTS LÂMPADA 50 WTS DIJUNTOR Tomada externa Tomada ar condicionado Finalidade: Ref peças para manutenção do prédio da sms. 860,00
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62725299; REF. EMPENHO 6662/2025 1784 - CLARINDO MACHADO GODOY 860,00
TOTAL 860,00 860,00 0,00
SALDO A PAGAR 860,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.