| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6673 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.50 | Ferro de diferentes bitolas Finalidade: Ref. a ferro utilizado em consertos em porta, churrasqueira e quiosque do Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. | 20,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Ferro de diferentes bitolas Finalidade: Ref. a ferro utilizado em consertos em porta, churrasqueira e quiosque do Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. | 990,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/2732712; REF. EMPENHO 6673/2025 4197 - JATIR ISTAN | 990,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 6673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
