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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6673	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.50	Ferro de diferentes bitolas Finalidade: Ref. a ferro utilizado em consertos em porta, churrasqueira e quiosque do Parque de Eventos Délio e Gema Dendena.	20,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	Ferro de diferentes bitolas Finalidade: Ref. a ferro utilizado em consertos em porta, churrasqueira e quiosque do Parque de Eventos Délio e Gema Dendena.	990,00
01/10/2025	Conforme DANFE Nº 890/2732712; REF. EMPENHO 6673/2025 4197 - JATIR ISTAN		990,00
TOTAL		990,00	990,00	0,00
SALDO A PAGAR				990,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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