Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUGUSTO TORRES NEDEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6678 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
36 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tablet, 7 polegadas, 64gb, wi-fi, 4gb ram, acompanha capa, carregador, caneta douch,
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PERMANENTE PARA USO DASECRETARIA |
964,00 |
964,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
Tablet, 7 polegadas, 64gb, wi-fi, 4gb ram, acompanha capa, carregador, caneta douch,
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PERMANENTE PARA USO DASECRETARIA |
964,00 |
|
|
| TOTAL |
964,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
964,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
