Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ORIZZ VIAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
669 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM AEREA
Finalidade: REF COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRAZILIA NO DIA 10/02 E VOLTA 14/02 |
2.392,00 |
2.392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
PASSAGEM AEREA
Finalidade: REF COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRAZILIA NO DIA 10/02 E VOLTA 14/02 |
2.392,00 |
|
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/125; |
|
2.392,00 |
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| 07/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 669/2025
ORIZZ VIAGENS LTDA - 14255 |
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2.392,00 |
| TOTAL |
2.392,00 |
2.392,00 |
2.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
