| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ORIZZ VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AEREA Finalidade: REF COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRAZILIA NO DIA 10/02 E VOLTA 14/02 | 2.392,00 | 2.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | PASSAGEM AEREA Finalidade: REF COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A BRAZILIA NO DIA 10/02 E VOLTA 14/02 | 2.392,00 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/125; | 2.392,00 | ||
| 07/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2025 ORIZZ VIAGENS LTDA - 14255 | 2.392,00 | ||
| TOTAL | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
