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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM AGRICULTURA SETEMBRO/2025 170,83 170,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM AGRICULTURA SETEMBRO/2025 170,83
06/10/2025 REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM AGRICULTURA SETEMBRO/2025 170,83
06/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6705/2025, COPREL 2,03
09/10/2025 Pagamento de Empenho 6705/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 168,80
TOTAL 170,83 170,83 170,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/10/2025 2,03 Lançada
TOTAL   2,03