| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS SETEMBRO/2025 | 663,32 | 663,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS SETEMBRO/2025 | 663,32 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Fatura Nº 2161981; 2162279; 2162281; REF. EMPENHO 6708/2025 17 - COPREL | 663,32 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6709/2025, COPREL | 7,92 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 655,40 | ||
| TOTAL | 663,32 | 663,32 | 663,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2025 | 7,92 | Lançada | |
| TOTAL | 7,92 |
