| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ PRAÇAS SETEMBRO/2025 | 557,08 | 557,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REF CONSUMO DE LUZ PRAÇAS SETEMBRO/2025 | 557,08 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Fatura Nº 2149615; 2149613; 2149421; REF. EMPENHO 6718/2025 17 - COPREL | 557,08 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6720/2025, COPREL | 6,62 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,46 | ||
| TOTAL | 557,08 | 557,08 | 557,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2025 | 6,62 | Lançada | |
| TOTAL | 6,62 |
