Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6726 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025 |
2.010,88 |
2.010,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025 |
2.010,88 |
|
|
| 06/10/2025 |
REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025
|
|
2.010,88 |
|
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6726/2025, COPREL |
|
|
24,11 |
| TOTAL |
2.010,88 |
2.010,88 |
24,11 |
| SALDO A PAGAR |
1.986,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/10/2025 |
24,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,11 |
|
|
