| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6726 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025 | 2.010,88 | 2.010,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025 | 2.010,88 | ||
| 06/10/2025 | REF CONSUMO DE LUZ SEC DE SAÚDE SETEMBRO/2025 | 2.010,88 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6726/2025, COPREL | 24,11 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6726/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.986,77 | ||
| TOTAL | 2.010,88 | 2.010,88 | 2.010,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2025 | 24,11 | Lançada | |
| TOTAL | 24,11 |
