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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6728 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ SETEMBRO/2025 25,77 25,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 REF CONSUMO DE LUZ SETEMBRO/2025 25,77
06/10/2025 REF CONSUMO DE LUZ SETEMBRO/2025 25,77
06/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6728/2025, COPREL 0,29
TOTAL 25,77 25,77 0,29
SALDO A PAGAR 25,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/10/2025 0,29 Lançada
TOTAL   0,29