| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente ao pagamento da mensalidade, mes de janeiro de 2025. | 1.152,76 | 1.152,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Referente ao pagamento da mensalidade, mes de janeiro de 2025. | 1.152,76 | ||
| 04/02/2025 | Referente ao pagamento da mensalidade, mes de fevereiro de 2025. | 1.152,76 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025 FAMURS - 8 | 1.152,76 | ||
| TOTAL | 1.152,76 | 1.152,76 | 1.152,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
