| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6735 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 09/2025 | 189,92 | 189,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 09/2025 | 189,92 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2178642; 0/2191700; 0/2191707; 0/2191713; 0/2191708; 0/2191701; 0/2191696; REF. EMPENHO 6735/2025 17 - COPREL | 189,92 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6735/2025, COPREL | 2,21 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,71 | ||
| TOTAL | 189,92 | 189,92 | 189,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2025 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |
