Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6735 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 09/2025 |
189,92 |
189,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
REF CONSUMO DE LUZ VIDEOMONITORAMENTO 09/2025 |
189,92 |
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| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2178642; 0/2191700; 0/2191707; 0/2191713; 0/2191708; 0/2191701; 0/2191696;
REF. EMPENHO 6735/2025
17 - COPREL |
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189,92 |
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| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6735/2025, COPREL |
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2,21 |
| TOTAL |
189,92 |
189,92 |
2,21 |
| SALDO A PAGAR |
187,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/10/2025 |
2,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,21 |
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