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Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6740	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Notebook •Processador: 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) •Memória: 8 GB RAM DDR4 •Armazenamento: 250 GB PCIe NVMe M.2 •Sistema Operacional: Windows 11 Home ORIGINAL •Tela: 15.6” Full HD (1920 x 1080) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA.	2.624,00	10.496,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	Notebook •Processador: 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) •Memória: 8 GB RAM DDR4 •Armazenamento: 250 GB PCIe NVMe M.2 •Sistema Operacional: Windows 11 Home ORIGINAL •Tela: 15.6” Full HD (1920 x 1080) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA.	10.496,00
TOTAL		10.496,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.496,00