| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 677 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Luciane da Luz em 04/02/25 | 0,00 | 40,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Luciane da Luz em 04/02/25 | 40,46 | ||
| 04/02/2025 | exoneração Luciane da Luz em 04/02/2025 | 40,46 | ||
| 04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 38,31 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 677/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2,15 | ||
| TOTAL | 40,46 | 40,46 | 40,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 04/02/2025 | 38,31 | Lançada | |
| TOTAL | 38,31 |
