| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 6809 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 40,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20251214; REF. EMPENHO 6809/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 40,00 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6809/2025, HILARIO JOSE GATTO | 1,56 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,44 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/10/2025 | 1,56 | Lançada | |
| TOTAL | 1,56 |
