Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
682 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025 PARA CURSO. |
321,16 |
481,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025 PARA CURSO. |
481,74 |
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| 04/02/2025 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30/01/2025 A 31/01/2025 PARA CURSO.
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481,74 |
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| 07/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 682/2025
MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417 |
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481,74 |
| TOTAL |
481,74 |
481,74 |
481,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
