Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON COSTA IZAIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
683 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
REF VIAGEM A SERTÃO RS E NOVA BASSANO RS NO DIA 30/01/2025 PARA LEVAR PACIENTE. |
321,16 |
160,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
REF VIAGEM A SERTÃO RS E NOVA BASSANO RS NO DIA 30/01/2025 PARA LEVAR PACIENTE. |
160,58 |
|
|
| 04/02/2025 |
REF VIAGEM A SERTÃO RS E NOVA BASSANO RS NO DIA 30/01/2025 PARA LEVAR PACIENTE.
|
|
160,58 |
|
| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 683/2025
MILTON COSTA IZAIAS - 1202 |
|
|
160,58 |
| TOTAL |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
