| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Manchão VD 06 a frio Finalidade: Ref. a manchão para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Manchão VD 06 a frio Finalidade: Ref. a manchão para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 70,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/876; REF. EMPENHO 6849/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 70,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6849/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
