| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vistoria Finalidade: Ref a Vistoria Microonibus 517 Placa: JDI1E29 E Microonubus 417 Placa: JDI1E28. | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Vistoria Finalidade: Ref a Vistoria Microonibus 517 Placa: JDI1E29 E Microonubus 417 Placa: JDI1E28. | 560,00 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00219; | 560,00 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 685/2025, NESTOR PARIZOTTO | 61,60 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2025 NESTOR PARIZOTTO - 4509 | 498,40 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 04/02/2025 | 61,60 | Lançada | |
| TOTAL | 61,60 |
