Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Vistoria
Finalidade: Ref a Vistoria Microonibus 517 Placa: JDI1E29 E Microonubus 417 Placa: JDI1E28. |
280,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Vistoria
Finalidade: Ref a Vistoria Microonibus 517 Placa: JDI1E29 E Microonubus 417 Placa: JDI1E28. |
560,00 |
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00219; |
|
560,00 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 685/2025, NESTOR PARIZOTTO |
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61,60 |
| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2025
NESTOR PARIZOTTO - 4509 |
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498,40 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
04/02/2025 |
61,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
61,60 |
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