| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 6856 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 29/09/2025 PARA LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO RETORNO NO MESMO DIA. | 321,16 | 160,58 |
| 0.50 | VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 03/10/2025 PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNO NO MESMO DIA. | 321,16 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 29/09/2025 PARA LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO RETORNO NO MESMO DIA. VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 03/10/2025 PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNO NO MESMO DIA. | 321,16 | ||
| 14/10/2025 | VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 29/09/2025 PARA LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO RETORNO NO MESMO DIA. VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 03/10/2025 PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNO NO MESMO DIA. | 321,16 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 6856/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 321,16 | ||
| TOTAL | 321,16 | 321,16 | 321,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
