| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 6903 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | Estacionamento | 24,00 | 24,00 |
| 19.42 | Gasolina comum Finalidade: Ref estacionamento veículo Spin JBO 1F98 em viagem a POA dia 07/10 e 10/10, e gasolina veículo da sms. | 6,18 | 119,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Estacionamento Estacionamento Gasolina comum Finalidade: Ref estacionamento veículo Spin JBO 1F98 em viagem a POA dia 07/10 e 10/10, e gasolina veículo da sms. | 175,99 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/284788; e/280984; 1/1891237; REF. EMPENHO 6902/2025 1875 - GILMAR MORGAN | 175,99 | ||
| 24/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6903/2025 - REF. OUTUBRO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 175,99 | ||
| TOTAL | 175,99 | 175,99 | 175,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
