| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUGUSTO TORRES NEDEL |
| Número do empenho: | 6907 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tablet, 7 polegadas, 64gb, wi-fi, 4gb ram, acompanha capa, carregador, caneta douch, Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO DA SECRETARIA | 964,00 | 964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Tablet, 7 polegadas, 64gb, wi-fi, 4gb ram, acompanha capa, carregador, caneta douch, Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO DA SECRETARIA | 964,00 | ||
| TOTAL | 964,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 964,00 | |||
