| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILI VITÓRIA DEMAMAN |
| Número do empenho: | 6913 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para exames Finalidade: Ref auxílio exame para paciente sus da sms, conforme Lei Municipal 4177/2025 e Decreto 3912/2025 | 176,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Auxilio para exames Finalidade: Ref auxílio exame para paciente sus da sms, conforme Lei Municipal 4177/2025 e Decreto 3912/2025 | 176,00 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/62656; REF. EMPENHO 6913/2025 14564 - CAMILI VITÓRIA DEMAMAN | 176,00 | ||
| 24/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CAMILI VITÓRIA DEMAMAN - 14564 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
