Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
Dados do Empenho
Número do empenho:
692
Data de lançamento:
06/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL REF 01/2025
247,14
247,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL REF 01/2025
247,14
06/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/2295;
247,14
07/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2025
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4325
247,14
TOTAL
247,14
247,14
247,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
