| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL REF 01/2025 | 247,14 | 247,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL REF 01/2025 | 247,14 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2295; | 247,14 | ||
| 07/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2025 PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4325 | 247,14 | ||
| TOTAL | 247,14 | 247,14 | 247,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
