| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 6921 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Convênio SAMU | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO SAMU AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.05.00.00 - Convênio Samu Avançado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO Finalidade: Ref convênio com o município de Espumoso com o serviço de Samu Avançado, ref setembro/2025 | 2.204,40 | 2.204,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO Finalidade: Ref convênio com o município de Espumoso com o serviço de Samu Avançado, ref setembro/2025 | 2.204,40 | ||
| 17/10/2025 | Manutenção dos serviços do SAMU AVANÇADO Finalidade: Ref convênio com o município de Espumoso com o serviço de Samu Avançado, ref setembro/2025 | 2.204,40 | ||
| TOTAL | 2.204,40 | 2.204,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.204,40 | |||
