| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 6928 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Ref estacionamento em viagem a serviço da sms dia 14/10 a Passo Fundo. | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Estacionamento Finalidade: Ref estacionamento em viagem a serviço da sms dia 14/10 a Passo Fundo. | 46,00 | ||
| 17/10/2025 | Estacionamento Finalidade: Ref estacionamento em viagem a serviço da sms dia 14/10 a Passo Fundo. | 46,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6928/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
