| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento recisão Irina Pinto em 20/10/2025 | 0,00 | 2.401,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento recisão Irina Pinto em 20/10/2025 | 2.401,57 | ||
| 17/10/2025 | Ref folha pagamento exoneração de Irina Pinto em 20/10/2025 | 2.401,57 | ||
| 17/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO | 193,37 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 6929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.208,20 | ||
| TOTAL | 2.401,57 | 2.401,57 | 2.401,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 17/10/2025 | 193,37 | Lançada | |
| TOTAL | 193,37 |
