| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. folha mes de Ref folha pagamento recisão Irina Pinto em 20/10/2025 | 0,00 | 3.001,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Ref. folha mes de Ref folha pagamento recisão Irina Pinto em 20/10/2025 | 3.001,90 | ||
| 17/10/2025 | Ref folha pagamento exoneração de Irina Pinto em 20/10/2025 | 3.001,90 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 6931/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.001,90 | ||
| TOTAL | 3.001,90 | 3.001,90 | 3.001,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
