| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conhecendo a politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA REALIZÃO DE CURSOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 666,00 | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Conhecendo a politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA REALIZÃO DE CURSOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.332,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 8/2025451; | 1.332,00 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 696/2025, 10481 - DPM EDUCACAO LTDA | 92,74 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.239,26 | ||
| TOTAL | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/02/2025 | 92,74 | Lançada | |
| TOTAL | 92,74 |
