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Exercício: 2025
Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	696	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conhecendo a politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA REALIZÃO DE CURSOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,00	1.332,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	Conhecendo a politica de Assistencia Social e a Gestao do SUAS Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA REALIZÃO DE CURSOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.332,00
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 8/2025451;		1.332,00
28/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 696/2025, 10481 - DPM EDUCACAO LTDA			92,74
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 696/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.239,26
TOTAL		1.332,00	1.332,00	1.332,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/02/2025	92,74		Lançada
TOTAL		92,74