| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. Memorial descritivo, Estruturas metálicas, reforma, alarme de incêndio,extintores, instalações hidráulicas,saída e sinalização de emergência, PPCI, iluminação de emergências, Hidrante e mangotinho. | 103,03 | 103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Ref. Memorial descritivo, Estruturas metálicas, reforma, alarme de incêndio,extintores, instalações hidráulicas,saída e sinalização de emergência, PPCI, iluminação de emergências, Hidrante e mangotinho. | 103,03 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Fatura Nº 13626634; | 103,03 | ||
| TOTAL | 103,03 | 103,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,03 | |||
